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索 引 號: xzf-2019-00006 發文日期: 2019年06月10日 發布機構:

文 號: 西政發〔2019〕6號

縣人民政府關于印發2019年財政預算方案的通知

 
  

 

 

 

 

 

 

西政發〔20196

 

 

關于印發2019年財政預算方案的通知

 

各鄉鎮(場、區)人民政府(管委會),縣政府各部門:

《鄖西縣2019年財政預算方案》已經縣十八屆人大常委會第十九次會議審議通過,現印發給你們,請認真遵照執行。

 

 

 

 

    

鄖西縣2019年財政預算方案

 

根據省、市財政部門對財政預算編制的新要求和縣十八屆人代會三次會議確定的財政收支目標,結合當前財政經濟形勢,2019年我縣財政預算按照《預算法》要求,堅持統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效、收支平衡的原則編制。

一、一般公共預算

(一)一般公共預算收入

2019年財政收入預算83000萬元,比201872468萬元增加10532萬元,增長15%。其中:上劃中央收入29500萬元,比201826000萬元增加3528萬元,增長13.5%;地方一般公共預算收入53500萬元,比201847065萬元增加6435萬元,增長13.8%

完成上述收入目標,2019年全縣公共預算總收入390000萬元。其中:地方一般公共預算收入53500萬元;返還性收入4945萬元;轉移性收入273862萬元;債券轉貸收入47000萬元;調入資金10693萬元。

(二)一般公共預算支出

按照量力而行、收支平衡、實事求是、積極穩妥的原則和保工資、保運轉、保民生的順序,2019年一般公共預算支出安排390000萬元,當年預算收支平衡。預算編制口徑:

1.工資福利支出:(1)工資:實行工資統發的全額預算單位,按現行工資標準據實預算。工資未統發全額預算單位按編制人年34600元標準包干預算(含年終獎金);差額預算單位人員經費按編制人年17300元的標準包干預算(含年終獎金);分流人員生活補助按審批的生活費標準據實預算;(2)津貼:規范公務員津貼補貼、事業單位績效工資實行工資統發的全額單位按人社部門審批標準據實預算,工資未統發全額預算單位按編制人年16600元預算,差額預算單位按編制人年8300元預算;艱苦邊遠地區津貼實行工資統發的全額單位按人社部門審批標準據實預算,工資未統發全額預算單位按編制人年2540元預算,差額預算單位按編制人年1270元預算;特崗津貼納入預算部分的包括警察警銜津貼、機要保密津貼、審計津貼、教()齡津貼等;鄉鎮工作津貼按人社部門審批標準據實預算(差額單位在編在職財政按50%元補助);改革補貼(住房補貼、交通補貼、物業補貼、保留補貼)按人社部門審批標準據實預算(差額單位財政按編制人年3500元補助)(3)住房公積金按編內人員財政預算工資的12%預算到單位;(4)年終一次性獎金按機關工作人員(含參照公務員管理人員)12月份工資據實預算;(5)機關事業單位基本養老保險按編內人員財政預算工資的20%預算到單位;(6)在職職工基本醫療保險按編內人員財政預算工資的7%預算到單位,退休人員基本醫療保險按十政辦發〔201167號文件執行;(7)職業年金全額預算單位按人社部門審核標準補助,差額預算單位按人社部門審核標準的50%補助;(8)獎勵性補貼由各單位按規定標準執行,縣財政對鄉鎮政府執行公務員工資制度的全額在編在職行政和離退休人員按人年9000元的標準補助,縣直全額預算單位在編在職和離退休人員按人年3000元的標準補助,不足部分由單位統籌安排。其中工作目標責任獎按照工作目標完成情況發放;(9)武警、消防戰士生活補助按標準預算。

2.商品和服務支出:按照維持單位運轉的最低需要和定額標準予以安排。其中:公安、司法、紀委、森林公安等機關按照省定保障標準安排;中小學校按照全省教育經費保障改革的有關要求執行,普通高中按生均人年800元補助;公共衛生及基層醫療衛生事業單位保障經費按醫藥衛生體制改革方案要求執行;其他預算單位按定額標準安排。具體口徑:

(1)辦公費:主要包括單位日常辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、取暖費、差旅費等,按照單位人員編制包干預算。四大家按編制人年0.6萬元、其他一級預算單位按編制人年0.4萬元預算、全額預算二級單位(不含義務教育中小學校和公共衛生及基層醫療衛生)按編制人年0.25萬元預算;

(2)辦公電話:實行定機定標準包干,每機年定補0.2萬元。電話核定辦法:四大家領導按崗位職數每人定補1部,一級預算單位人員編制在10人以內的定補電話2部,編制在10人以上的按每5人遞增倍數核定1部電話。全額預算二級單位(不含義務教育中小學校和公共衛生及基層醫療衛生)單位人員編制在5人以內的定補電話1部,編制在5人以上的按每5人遞增倍數核定1部電話;

(3)公務用車運行費:主要負擔公務用車制度改革后經縣公車辦核定保留的四大家和一級預算單位公務用車運行費,實行定編定標準包干,車輛編制數以縣公車辦核定車輛數。四大家車輛每車年定補3萬元 (其中車輛保險費0.6萬元,由政府采購辦集中采購),其他一級預算單位每車年定補2.3萬元。公務交通補貼按縣政府批復公車改革方案和公車辦審批標準執行;

(4)會議費:按照西財發〔20177號文件規定,主要安排全縣一類、二類會議經費;

(5)公務接待費:主要安排四大家公務活動接待經費;

(6)會經費:在職在編人員按財政預算工資的1%預算到單位;

(7)其他:除上述以外的各類商品和服務支出,按照保證運轉最低需要予以安排。其中:縣人大代表、政協委員活動經費按人年1200元安排,鄉鎮人大代表活動經費按人年500元安排;離休干部特需經費按人年500元標準包干到老干局;其他職能部門按照職能工作需要和財力狀況適當安排。

3.對個人和家庭補助支出:(1)財政供養的離休人員基本離休費按離休費標準據實預算;(2)城鄉居民醫療保險補助、新型農村合作醫療保險補助按現行政策預算;(3)村干部養老保險補助按繳費基數4%預算;做實企業養老保險個人賬戶按現行政策預算;(4)優撫和社會福利救濟經費按照政策標準安排,實行國庫集中支付;(5)社會救助資金、就業補助資金按政策要求預算;(6)撫恤安葬及一次性退休補助按人社部門審批標準執行(差額事業單位按60%補助)(7)村干部工作報酬,村主職干部人年3.5萬元,村副職人年2.1萬元;(8)單位遺屬補助按人社部門審批補助標準據實預算(差額單位從業務收入中解決,農村公益性服務單位從以錢養事經費中解決)

4.其他資本性支出及專項補助:主要安排事關改革、發展與穩定及精準扶貧支出。具體安排教育發展、衛生健康、糧食風險基金、行政事業性收費及辦案經費安排支出、債務還本付息支出、科技研究與開發支出、政府購買服務支出、精準扶貧支出、鄉村道路維護經費、收入征管經費、煙葉稅分成、成品油價格及稅費改革補助等。

二、政府性基金預算

2019年政府性基金預算收入73400萬元。其中:國有土地使用權出讓收入42350萬元;城市基礎設施建設配套費收入550萬元,污水處理費收入500萬元;省專項轉移支付(專款)收入15000萬元;地方政府專項債券轉貸收入15000萬元。

2019年政府性基金預算支出73400萬元。其中:國有土地使用權出讓收入安排支出30300萬元;城市基礎建設配套費收入安排支出550萬元;污水處理費收入安排支出500萬元;政府購買服務及還本付息支出12050萬元;省專項轉移支付支出15000萬元;地方政府專項債券支出15000萬元。當年收支平衡。

三、國有資本經營預算

2019年國有資本經營預算收入30萬元,國有資本經營預算支出30萬元。當年收支平衡

四、社會保險基金預算

2019年社會保險基金總收入118500萬元。其中:企業職工基本養老保險基金20814萬元;機關事業基本養老保險基金29994萬元;城鄉居民養老保險基金17625萬元;城鎮職工基本醫療保險基金9040萬元;城鄉居民醫療保險基金38384萬元;其他醫療保險基金1605萬元;工傷保險基金490萬元;失業保險基金383萬元;生育保險基金165萬元。

2019年社會保險基金總支出110846萬元。其中:企業職工基本養老保險基金20148萬元;機關事業單位基本養老保險基金29994萬元;城鄉居民養老保險基金11513萬元;城鎮職工基本醫療保險基金8627萬元;城鄉居民醫療保險基金38079萬元;其他醫療保險基金1350萬元,工傷保險基金679萬元;失業保險基金184萬元;生育保險基金272萬元。

收支相抵當年結余7654萬元,年末滾存結余59964萬元。

 

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